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已认证的发票如何冲红?

会计学习资料4322022-12-07

本文是有关已认证的发票如何冲红?的会计资料内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的已认证的发票如何冲红?财税知识，我们相信也许能帮您解决已认证的发票如何冲红?的财务和税务的问题。

【问题】

已认证的发票如何冲红?

【答案】

1.先与销售方取得联系;

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税，自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由：发票号码有误;

3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。

然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。

在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。

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已认证发票如何作废?

1、已认证的发票，发票联和抵扣联不能退回销货方。

2、销货方已重开发票的，原来已认证的那张发票作进项转出。

3、新开来的发票认证后，可以抵扣。

已认证的专用发票发现开具有问题，开票方企业不能再将发票作废重新开具了，只能由您企业在防伪税控开票系统中开具红字发票申请单，再拿开具的申请单及申请单的电子数据到主管税务机关办理红字发票通知单，开票方企业凭通知单开具红字发票，然后再按正确内容重新开具蓝字发票给企业。

上文针对已认证的发票如何冲红这一问题做出了详细的解答，获取更多相关资讯请关注会计实操网，希望能给你带来帮助

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