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运费通过第三份支付没有发票怎么做账

会计学习资料4222022-11-27

这篇是有关运费通过第三份支付没有发票怎么做账的账务处理内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中运费通过第三份支付没有发票怎么做账的相关财税知识，说不定能够只为帮助您搞定运费通过第三份支付没有发票怎么做账的财税实务问题。

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运费通过第三份支付没有发票怎么做账，最近很多小伙伴关注这个问题，下面由会计实务网为大家整理相关内容，一起来看看吧。

运费通过第三份支付没有发票怎么做账

发票是支付费用的法定凭证。如果你没有运费发票，年终所得税汇算清缴是要做纳税调增的。

已付款，但是未收到发票。一般企业都是先做预付款处理。出纳根据会计做的会计凭证，登记日记账，做银行支出。

先记入预付帐款或其他应收款

借：预付帐款或其他应收款

贷：银行存款

待收到发票时

借：销售费用、管理费用等

贷：预付帐款或其他应收款

没发票怎么报销？

发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

1。公司员工出差时没有取得车票及就餐发票

最好让公司硬性规定没有取得发票的不得报销。我们公司就是这样做的：报销要提供吃饭清单及足额的发票(可以是平时保存的发票)，现在除了在大排挡吃外，都能拿得到发票的。我们的员工都可以拿得到发票

2.公司请的散工施工队，施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票

请施工队的人带上身份证及合同去施工所在地的地税局去代开发票。

(如果金额较大，施工队会愿意去代开发票，如果是散工几百元的，估计不会愿意的，可以做临时工劳务费领取，注意代扣个人所得税)

3.员工食堂在菜市场采购没有发票

最好是挑几个比较的固定的供应商，采用月结方式，请供应商到税局你开发票。(这个方法是很好，但是每天发生金额不大，在100元左右的，谁愿意必你月结呢？这对大公司来说比较好办，金额大呀，小公司发生的几十个人的生活费就不好这么做了。可以做成伙食费领取表，由公司按实际发生的金额分配到员工，由员工签名领取，做为福利费支出)

4.公司向个人租入的商铺，个人无法提供发票

请房东去商铺所在地的地税避代开租赁发票。(如果对方不愿意提供，你是租还是不租呢)

5.接受赠送的固定资产没有发票。

关于运费通过第三份支付没有发票怎么做账的问题，上述文章中会计实务网的老师的解答是先做预付款或是其他应收款处理。文章中还对没有发票怎么报销的问题进行了解答。想了解更多的会计知识，欢迎订购会计实务网的课程。

以上内容便是会计实务有关《运费通过第三份支付没有发票怎么做账》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「运费通过第三份支付没有发票怎么做账」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。

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