发票服务名称怎么添加不添加影响报销吗?

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发票服务名称怎么添加 不添加影响报销吗?

发票上单位名称没开是不可以报销的,有关报销的规定如下:

报销费用的填制要求:

1. 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理.

2. 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边.

3. 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等.

4. 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面.

5. 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据.

6. 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续.

报销单据的审核:

1. 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认.

2. 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批.

3. 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据.

发票填写正确不一定能报销!

你以为发票填写正确就可以高枕无忧了吗?

你以为发票填写正确就可以顺利报销了吗?

你以为发票填写正确就没有任何风险了吗?

财务人,这样想的话你就太天真了!

本月起,只要增值税普通发票有购买方纳税人识别号栏次的,必须填写购买方纳税人识别号,且发票内容应按照实际销售情况开具,不符合规定的发票,不得作为税收凭证.

But!只注意填写税号可远远不够!

光靠一张发票入账,无论是在企业内部控制管理上还是在税务管理上都存在漏洞和风险.

那么,除了发票,日常工作中还有哪些主要的业务实质性要件呢?包括但不限于下面这些情况:

1、实物资产

如:购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,是否有入库单,入库单签章、审批手续是否齐全,是否有采购合同,是否有质量验收合格证明,发票日期和发票金额是否与采购合同对应,是否有从第三方开票,是否舍近求远采购,成本费用率是否明显超过行业合理水平.

2、租金发票

是否有行政办公部门审核确认手续,是否有房屋租赁合同,发票日期金额是否与租赁合同吻合.

3、业务招待费用

业务招待费报销,是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批,大额发票是否有消费清单.大额发票是税务稽查重点,如果没有清单,可能会认为虚假消费.

4、差旅费

差旅费报销单内容是否填写齐全,所附的车票是否为去出差地的车票,餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票,人员和人员名单是否与派出的人数相吻合.

5、会务费

会议费报销,是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料,是否有与会议无关费用(如旅游费)列支.

6、运费

运费报销,是否有运费报销单,起运地和运达地是否与运费报销单相吻合,是否由起运地和运达地以外的车辆运输,运输价格是否波动较大.

7、加油费

加油费报销,报销的加油费是否为本公司车辆,本公司账面上是否有车辆,加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量.

8、水电费

水电费报销,发票上的字码是否与水表、电表的字码相符,是否与本公司的产能相吻合.有的企业账面反映产量很少,但水电费却很高.

从上述这些情况中我们不难看出,日常报销可不是我们想的那么简单的,那么我们在报销的时候应该注意什么呢?

报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;

报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求;

报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认,低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单;

出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;

招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的餐费发票的附件.

发票服务名称怎么添加，不添加影响报销吗?上文介绍了发票上名称没有填写完整是不能报销的，对于发票填制的要求上文也进行了相关的介绍，还有疑问的，可以点击窗口咨询在线老师答疑！

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