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​用友年后结转可以修改会计科目吗

会计学习资料3812022-11-28

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用友年后结转可以修改会计科目吗

答：可以。有两个办法解决：

直接在第二年的期初修改。具体方法是先将上年的科目余额表(明细)和往来余额表打出来，然后结转上年数据。在期初录入中把要改的科目期数改为0，在会计科目设置中增加明细科目，根据余额表的数据在期初中重新录入新增明细的科目上年数，这种做法是不需要修改上年账务，但有点麻，要手工录入一些期初数。

在当年的账务中取消结账和记账，取消审核，重新修改会计凭证上，把需要改的科目都改过来，再记账结账，结转下年。

用友结转上年度后还能反结转吗?

答：可以的，分三种情况决定。

1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法，进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法，先进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结账即可反年结。

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