文章是有关发工资时多打给员工款如何账务处理？的会计实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中发工资时多打给员工款如何账务处理？的相关财税知识，有可能能您解决发工资时多打给员工款如何账务处理？的财税学习和工作问题。
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发工资时多打给员工款如何账务处理？
这种属于工资多发的情况，应当将多发的收回
账务处理方面直接做个红字冲销凭证，把错误的那张凭证冲了，重新做张正确的就行了.
账务处理如下：
借：库存现金 (黑字)(摘要--收回多发工资)
借： 应付职工薪酬--工资 (红字)(摘要---冲多发工资)
以上便是会计实务关于《发工资时多打给员工款如何账务处理？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「发工资时多打给员工款如何账务处理？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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