本文是有关对方不开发票如何应对？的会计知识内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中对方不开发票如何应对？的相关财税知识，可能能您解决对方不开发票如何应对？的财税学习和工作问题。
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对方不开发票如何应对?
1.销售货款.
一般的销售条款都是有账期的,账期的规定一般是按照发票开出日期后的多少天.但也有需要预付货款的,注意这种情况一定是给信誉良好的客户.不明情况的千万不要预付.
如果申请人不懂,财务制度不够健全,就是付出去了,那要关注这笔预付款的情况.
(1)对方已发货,但就是不开票.要向对方催要发票.开不开票的问题肯定是在谈价格的时候就谈好的,所以除非之前说了不要票,一般是可以催要到发票的.
(2)对方一直不发货,也不开票,并且没有能力发货了,向对方申请退款.如果金额巨大,且对方拒不退回的,可以诉诸于法律手段,出具律师函等,如果金额不大,且对方关门了,或者逾期3年也无力偿还了等情形的,只能确认为企业的损失.
2.提供劳务的款项.
一般来说,提供劳务的报酬都是在劳务结束后才付款的,但也有情形是对方的信誉比较好,提前先把钱给了.
(1)如果对方是公司,那按照劳务协议约定索要发票.
(2)如果对方是个人,可以要求对方去税务局代开发票.但比较多的情形是个人不愿意代开,那公司就不要预付款项给个人,而通过与工作室的结算来完成交易.这样既可以收到发票,个人也能合法完税.
以上是会计资料关于《对方不开发票如何应对？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「对方不开发票如何应对？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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