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​已抵扣的发票怎么冲红

会计学习资料1362022-12-05

本文是有关​已抵扣的发票怎么冲红的会计实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中​已抵扣的发票怎么冲红的相关财税知识，我们坚信能您解决​已抵扣的发票怎么冲红的财税学习和工作问题。

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已抵扣的发票怎么冲红

1.先与销售方取得联系;

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

3.做好了的申请单还需"申请单导出",导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上"与原件一致"字样.

然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了. 他再重新开一份正确的发票给你.

在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可.

增值税专用发票跨月怎么冲红?

一、普通发票跨月冲红步骤:

带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!

二、专用发票跨月冲红步骤:

1.发票没认证.

销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

2.发票已认证.

购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

已抵扣的发票怎么冲红?增值税专用发票跨月怎么冲红的全部内容已经通过上述文章中的介绍总结完毕了,大家看完后如果有不明白的地方,可以前往会计网站咨询专业的会计老师为你在线答疑!希望对大家有所帮助!

上述是会计知识关于《​已抵扣的发票怎么冲红》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「​已抵扣的发票怎么冲红」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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