本篇是有关发票已抵扣但对方要红冲怎么处理的会计实操内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中发票已抵扣但对方要红冲怎么处理的相关财税知识，可能能够只为帮助您搞定发票已抵扣但对方要红冲怎么处理的财税实务问题。
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发票已抵扣但对方要红冲怎么处理？
答:纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票.红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应.
1、开具红字增值税专用发票申请单【企业在防伪税控开票系统中自行生成并打印,在纸质《申请单》上加盖企业财务专用章,同时提供《申请单》电子信息【用 U 盘拷贝】 】
2、书面申请报告【申请报告中应写明具体原因或理由、错误具体项目以及正确内容;申请报告必须加盖企业公章,请用A4 纸打印】
3、因开票有误购买方拒收专用发票的,销货方必须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的拒收证明【拒收证明上必须加盖企业公章, 而且是原件.请用 A4 纸打印】
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统【以下简称"新系统"】中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》【以下简称《信息表》,详见附件】,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
以上是税务知识有关《发票已抵扣但对方要红冲怎么处理》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「发票已抵扣但对方要红冲怎么处理」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。
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