支票被退回怎么写会计分录（支票被银行退回）

这篇会计分录的文章要给大家谈谈支票被退回怎么写会计分录，以及支票被银行退回对应的会计知识点，希望对会计朋友学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、收到支票入账后，隔天退回支票，怎么做会计分录，求救！！！！！！
• 2、支票退回,换新支票要做会计分录吗?
• 3、支票，被退票，之后重开.这过程的会计分录怎么做
• 4、收到退回的货款跨月怎么做分录
• 5、收到的支票上个月已入账，被退票。重新换票这个月存入银行。会计分录怎么做？

收到支票入账后，隔天退回支票，怎么做会计分录，求救！！！！！！

收到支票入账时分录是“借:银行存款”的，支票银行成功入账后不能再退回，如果支票有问题被银行退票了，会计分录就“贷:银行存款”。

支票退回,换新支票要做会计分录吗?

只要在银行对帐单明细上有的都做分录,没有的不用做,你换支票,转并没有转出,仅是支票作废,不用做分录.

支票，被退票，之后重开.这过程的会计分录怎么做

两种方法。

第一种：适用于当月开出当月换开。因为没有跨月，可以直接在原先分录后将退回支票和新开支票存根附好。分录中记录先开支票的票号废，写上新开支票票号。如：转1593,1587废

第二种：适用于上月开出本月退换，跨月换开的。按照新开出金额做（假设换开了一张1000元的）：

贷：银行存款 1000（红数）

贷：银行存款 1000

摘要写 某月多少号凭证转支退回换开。

附件为退回支票与换开支票的存根。

收到退回的货款跨月怎么做分录

收到退回的货款跨月怎么做分录

一样做分录：

借：银行存款或库存现金

贷：应付账款-XXX

或

借：应付账款-XXX（红字）

贷:：银行存款或库存现金（红字）

收到退回的支票怎么做分录

支票分现金支票和转账支票，如果是现金支票退回，红字做：借：现金

贷：银行存款

如果是转账支票退回，红字做：借：应付账款等科目

贷：银行存款

收到货款承兑汇票20万,又退回10万怎么做分录

收到20W承兑汇票：

借：应收票据 20W

贷：应收账款 20W

退回10W：

借：应收账款 10W

贷：银行存款（或者应收票据）10W

退回多收货款怎么做会计分录

退回多收货款的会计分录：

借：预收账款、应收账款等相关科目

贷：库存现金或者银行存款

货款已预付，但后又退回货款，分录怎么做

你是购货方还是发货方？

购货方：

借：预付账款

贷：银行存款

退回时做反向即可

发货方：

借：银行存款

贷：预收账款

退回时反之

收到供应商退回的货款怎样做会计分录 – 手机爱问

收到供应商退回的货款会计分录借：银行存款 贷：应付账款应付账款的会计分录：(一)企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值)， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目，按应付的价款，贷记本科目。

收回货款但收到支票怎么做分录

1.销售货物

借应收帐款

贷产品销售收入或主营业务收入

应交税金或应交税费

2.收回货款

借银行存款

贷应收帐款

多付货款退回的会计分录怎么做 – 手机爱问

支付货款的时候，如果分录做的是：

借：应收账款——XX

贷：银行存款

如果因为货款多支付了，需要退回的话，那么分录为

借：银行存款

贷：应收账款——XX

收到客户订金 再次收到尾款时订金不退回的分录怎么做

第一笔好像就是借：银行存款 贷：预收账款发货 借：预收账款 贷：主营业务收入 应缴税费-应交增值税（销项税额）收到尾款 借：银行存款 贷：预收账款

收到部分预收货款分录怎么做？

收到部分预收货款分录，

借：银行存款

贷：预付账款

预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说，预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。

收到的支票上个月已入账，被退票。重新换票这个月存入银行。会计分录怎么做？

这种情况可以这样做：

银行退票 借：银行存款 XXX元

重新支付 贷：银行存款 XXX元

附件要把银行退票回执和新的支票存根都要附上。

综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于支票被退回怎么写会计分录的会计分录知识的个人见解，如果能够提供给您解决支票被银行退回账务问题时的帮助，您可以在评论区留言点赞哟。