用友中怎么冲销会计分录（用友会计科目期初余额录入）

今天给各位分享用友中怎么冲销会计分录的知识，其中也会对用友会计科目期初余额录入进行解释，如果未能解决您的会计分录问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、用友如何填写红字冲销凭证
• 2、在用友软件中下错账了怎么冲
• 3、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 4、用友冲销凭证怎么做
• 5、用友U8如何取消冲销凭证
• 6、用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录

用友如何填写红字冲销凭证

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

5、如图生成了一张红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。红字冲销凭证填写完成。。

6、注意：填制凭证，借贷方金额栏输入负数，即可制得红字凭证。但对已冲销的记账凭证，则需要找到需冲销的凭证，才可以制得红字冲销凭证。

在用友软件中下错账了怎么冲

如果已经月结，录入相同的红字分录就可以冲销，再重新做正确的凭证就可以了，在摘要里在写清楚冲销的是几月份的几号凭证，方便以后查询。

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

用友冲销凭证怎么做

需要冲销的凭证，记住凭证日期，凭证号。

在制证窗口，打开制证菜单，选择冲销凭证，填入原凭证的日期，原凭证号，确认。即可生成一个与原凭证一样的负数金额的凭证。

用友U8如何取消冲销凭证

方法：单击【凭证】下的【审核凭证】，进入后找到对应的冲销凭证，单击【取消审核】。

附注：

若想取消记账，可在期末对账界面，按下CTRL+H键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。

冲销不能删除以前凭证的，一定要保留以前数据。如果没报税，想删除凭证，直接反结账、反关账回去作废、整理凭证。

用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录

举例子：当时记账时分录估计是这样做的吧：

借：银行存款 100

贷：现金 100

现在要更改，首先要冲掉原来的错误分录：

借：银行存款 -100

贷：现金 -100

重新做正确的分录：

借：财务费用 100

贷：现金 100

严格的说应该先冲，否则，企业账和银行对账单对账的时候明细不一样。冲一下账能说明问题，不过这1元金额较小，影响不大，怎么做账都无所谓，只要能和银行对起账来就行了。

通过上述对用友中怎么冲销会计分录和用友会计科目期初余额录入的解读，相信作为会计的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的会计分录疑问，可在评论区留言哟。