sap怎么录会计分录（sap预收账款会计分录）

今天给各位分享sap怎么录会计分录的知识，其中也会对sap预收账款会计分录进行解释，如果未能解决您的会计分录问题，可在评论区留言！

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本文目录一览：

• 1、请问，在SAP财务处理中，对个人借款之类的处理如何操作
• 2、sap系统怎么操作？
• 3、sap系统操作流程是什么？
• 4、出纳怎样用SAP做账?
• 5、SAP财务系统中增值税相关的分录怎么做呀，包括购料，销货，结转，交税等一流程。
• 6、SAP-FI： 财务借贷 && 三大报表

请问，在SAP财务处理中，对个人借款之类的处理如何操作

在SAP财务处理中，对个人借款之类的账务处理操作是：

1、打开财务软件，点击凭证录入；

2、在记账凭证直接录入会计分录：

借：其他应收款-个人

贷：现金/银行存款

3、其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准其他应收款备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。 其他应收款通常包括暂付款，是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。

sap系统怎么操作？

SAP系统操作技巧：

1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

2、“/N+TCODE”：退出当前界面，并进入新的界面。例如，当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时，不必返回到初始界面，再输入F-02，直接在命令框中录入“/NF-02”即可（/N和F-02之间可以有空格）。

3、“/O”：打开新的窗口。SAP中最多可以同时打开6个窗口，用户可以在一个窗口查看报表，另一个窗口中录入凭证，相互不影响。用户可以通过命令“/O”，或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口。

4、“/O+TCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。

5、“/NEX”：直接退出SAP系统。如果同时打开了5个窗口，退出SAP系统时，一个一个窗口去关掉会比较费事，此时可以直接在命令行中输入“/NEX”退出SAP。说明：命令“/NEX”直接退出SAP，不会有任何提示，如果某些窗口中有内容没有保存，信息就会丢失。

sap系统操作流程是什么？

SAP系统操作有以下技巧：

1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

2、“/N+TCODE”：退出当前界面，并进入新的界面。例如，当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时，不必返回到初始界面，再输入F-02，直接在命令框中录入“/NF-02”即可。

sap系统缺点：

1、与其它几个国外著名的ERP系统相比，在具体模块中，其它几个系统都有比SAP强许多的模块，SAP的很多模块确实不值得称道，比如在排产方面、在解决能力瓶颈的功能方面、在解决具体行业的特殊性方面，SAP都有大不如其它系统的地方；

2、在灵活性方面，SAP比其它几个著名系统也有很大欠缺，可以说SAP钢性很强（稳定性）而柔性不足；

3、同其它ERP相比没有什么特别大的优势，甚至比较贵，只是世界范围内应用最多。

以上内容参考：百度百科-SAP系统

出纳怎样用SAP做账?

sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类！sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类！

SAP财务系统中增值税相关的分录怎么做呀，包括购料，销货，结转，交税等一流程。

任何财务软件只要不带自动计算结转应缴增值税的，都需要进行以下凭证制作和录入：

1、（1）一般购销业务

① 国内采购、进口物资

借：原材料

（库存商品）

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

②销售、提供劳务、分配给股东红利

借：应收账款(应付股利)

贷：主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

（2）、接受投资(同时收到增值税发票的)

借：原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：股本

资本公积

（3）、接受应税劳务

借：管理费用等

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

（4）、购入免税农产品(没有增值税专用发票，税额按13%计算出来)

借：原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

（5）、视同销售（委托代销、代销、用于非应税项目、投资、福利、无偿赠送）：

借：长期股权投资等（成本价＋计税价格*17%）

在建工程

应付福利费

营业外支出

贷： 原材料 (按成本价转出)

应交税费—应交增值税(销项税额)(按计税价格*17%)

（6）、出售包装物(类似于视同销售)：

借：现金

贷：其它业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

（7）、非正常损失，除转销材料损失外，同时：

借：营业外支出

贷：应交税费—应交增值税(进项税转出)

（8）、计提（转出）本月未交增值税时：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

贷：应交税费——未交增值税

（9）、转出本月多交增值税时：

借：应交税费——未交增值税

贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）

（10）、交税时：

① 交纳当月的增值税时：

借：应交税费——应交增值税（已交税金）

贷：银行存款

② 当月交纳以前各期的未交增值税时：

借：应交税费——未交增值税

贷：银行存款

SAP-FI： 财务借贷 && 三大报表

“借贷”本身没有任何实质意义，如同名字一样是个代号。 有借必有贷借贷必相等。

示例：

提取现金5000元，准备发工资。怎样写这个会计分录呢？

首先弄清楚涉及到哪几大类科目。显然， 现金属于资产类 ，而 应付工资属于负债类 。现金减少了，应付工资（即要付给工人的工资）也减少了。按照资产类以及负债类科目借贷方的含义，可记录会计分录如下：

**借：应付工资 5000 贷：现金 5000 **

严格来说，这道题正确的会计分录应该是：

a. 借：现金 5000 贷：银行存款 5000

b. 借：应付工资 5000 贷：现金 5000

因为按照流程来说，首先是将银行里面的钱取出来，此时存款减少，手头现金增加，这个就是a分录的含义，再是将现金分给工人，现金减少，应付工资减少，这就是b分录的含义。从本质上来看，a与b会计分录加起来与上面的分录还是一样的。写出a与b两个分录表明思维更严谨细腻。

附录常见会计科目：

不论公司处于怎样的状态，这个会计平衡式永远是恒等的。左边反映的是公司所拥的资源；右边反映的是公司的不同权利人对这些资源的要求。 债权人可以对公司的全部资源有要求权，公司以全部资产对不同债权人承担偿付责任，偿付完全部的负债之后，余下的才是所有者权益，即公司的资产净额 。利用资产负债表的资料，可以看出公司资产的分布状态、负债和所有者权益的构成情况，据以评价公司资金营运、财务结构是否正常、合理；分析公司的流动性或变现能力，以及长、短期债务数量及偿债能力，评价公司承担风险的能力；利用该表提供的资料还有助于计算公司的获利能力，评价公司的经营绩效。

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