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财务必备：报销差旅费的具体流程

会计学习资料3732023-01-07

本篇是有关财务必备：报销差旅费的具体流程的会计实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中财务必备：报销差旅费的具体流程的相关财税知识，也许能够您解决财务必备：报销差旅费的具体流程的财税学习和工作问题。

　　1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

　　2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

　　3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

　　4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

　　5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

　　6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

　　7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

　　8、提交财务报账。

延伸阅读：差旅费津贴、误餐补助是否征收个人所得税差旅费补助的报销一定要拿发票来充抵吗？员工差旅费相关财务问题解答会计必备：差旅费津贴（补助）个人所得税政策归纳！新手出纳必备： 报销差旅费时怎样处理？

以上内容是会计资讯关于《财务必备：报销差旅费的具体流程》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「财务必备：报销差旅费的具体流程」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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