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员工费用报销流程

会计学习资料2272022-11-28

这是一篇有关员工费用报销流程的税务知识内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中员工费用报销流程的相关财税知识，说不定能够只为帮助您搞定员工费用报销流程的财税实务问题。

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员工费用报销流程，关于报销的问题一直是各位会计们关注的，本文会计实务网为大家整理了相关内容，一起来看看。

员工费用报销流程如下：

实物报销：报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。

① 出 差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”);销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。

② 交 际 费：“出差(预算)申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。

③ 车 费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。

④ 验收 单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。

⑤ “采购单”(如有借款，应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费报销申请表”( 如有借款，应附“公洽借款单”;如有相关费用，应附“出差(预算)申请表” )----部门主管----财务复核----财务长----总经理签准----出纳报销。

关于员工费用报销的流程，上文已做出相关的回答，希望对你有帮助，如果还有其他问题，可以与窗口答疑老师进行沟通哦!

上述内容便是会计分录有关《员工费用报销流程》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「员工费用报销流程」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。

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