本篇是有关不是公司员工差旅费如何确认？的账务处理内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中不是公司员工差旅费如何确认？的相关财税知识，我们相信也许能够您解决不是公司员工差旅费如何确认？的财税学习和工作问题。
不是公司员工差旅费如何确认?
不是公司员工是否可以报销差旅费,需要看情况:
情况一、与公司业务相关:
非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除.
情况二、与公司业务不相关:
非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除.
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费.
以上内容便是会计资讯关于《不是公司员工差旅费如何确认？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「不是公司员工差旅费如何确认？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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