本文是有关去参加博览会的住宿费该开什么发票？的会计资讯内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中去参加博览会的住宿费该开什么发票？的相关财税知识，我们相信可能您解决去参加博览会的住宿费该开什么发票？的财税学习和工作问题。
去参加博览会的住宿费该开什么发票？
可以计入员工的差旅费,不能计入广告宣传费,广告宣传费要有专业的发票
住宿费可以记入成本吗
住宿费有很多种,如果是工作人员出差用的,计入差旅费科目,若是职工宿舍的,计入福利费科目,若是公司招待用的,计入业务招待费科目.无论如何细分,最终都是计入管理费用.差旅费为出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项知费用,差旅费为行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.
员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名.乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销.
以上内容便是会计资讯关于《去参加博览会的住宿费该开什么发票？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「去参加博览会的住宿费该开什么发票？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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