本篇是有关隔月发票退回是应该如何操作？的会计资料内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中隔月发票退回是应该如何操作？的相关财税知识，我们相信可能您解决隔月发票退回是应该如何操作？的财税学习和工作问题。
隔月发票退回是应该如何操作？
购买方未认证发票,退回发票要求重开的,需要购买方出一个发票拒收证明,说明退回发票的理由,然后销售方在防伪开票系统中填写一份红字发票申请单,然后导出一从电子版的,打印两份纸质的,盖上销售方财务专用章到和管税务机关申请《开具红字发通知单》,税务机关审批通过并盖章后,企业可以凭以开具红字发票,然后重新开具新发票.
次月退回未认证发票的,可以没有拒收证明,在申请红字发票时选择"发票未交付购买方"也行.已经认证的发票,只有购买方可以申请红字发票通知单,销售方不可以申请.
收到跨月退回的增值税专用发票,说明对方没有记账和认证抵扣.将退回的发票的抵扣联和发票联与新开具红字发票的抵扣联和发票联一起装订,与其他抵扣联放在一起或装订在一起,备查即可.
以上内容是税务知识关于《隔月发票退回是应该如何操作？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「隔月发票退回是应该如何操作？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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