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用友软件中冲销凭证怎么处理?

会计学习资料2542023-01-02

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用友软件中冲销凭证怎么处理?

答:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.

方法如下:

点击"业务工作"选项卡.

按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.

在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.

弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";

选择"凭证类别"为"转 转帐凭证",输入"凭证号";

生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";

这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.

上述内容是会计考试资料关于《用友软件中冲销凭证怎么处理?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「用友软件中冲销凭证怎么处理?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。

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