这是一篇关于用友软件中冲销凭证怎么处理?的税法实务内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中用友软件中冲销凭证怎么处理?的相关财税知识,可能能您解决用友软件中冲销凭证怎么处理?的财税学习和工作问题。
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用友软件中冲销凭证怎么处理?
答:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.
方法如下:
点击"业务工作"选项卡.
按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.
在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.
弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";
选择"凭证类别"为"转 转帐凭证",输入"凭证号";
生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";
这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.
上述内容是会计考试资料关于《用友软件中冲销凭证怎么处理?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「用友软件中冲销凭证怎么处理?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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