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员工工作餐的账务处理怎么做

会计学习资料4002022-11-28

文章是有关员工工作餐的账务处理怎么做的税法实务内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中员工工作餐的账务处理怎么做的相关财税知识，我们坚信能够只为帮助您搞定员工工作餐的账务处理怎么做的财税实务问题。

员工工作餐的账务处理怎么做，财务人员经常会遇到此类问题，下面由会计实务网为大家整理相关内容，一起来看看吧。

员工工作餐的账务处理怎么做？

答：应以具体情况论：

员工工作餐的账务处理如下：

1、出差：入管理费用-差旅费

2、培训：入管理费用-职工教育经费

3、招待客户用工作餐，入管理费用-业务招待费；

4、日常职工食堂：入管理费用-职工福利费

5、日常用餐补贴：入管理费用-职工福利费或相关科目明细对应-应付职工薪酬

6、会议：入管理费用-会议费

一般可以入应付职工薪酬-职工福利；

月末再从职工福利转入各费用。

小编建议发票写公司名字比较好。

【员工工作餐的相关问题】：

员工工作餐报销怎么做账？

答：员工工作餐报销做账如下：

报销员工就餐费做账取决于具体形式。

1、如果采购人员外出有餐费补助，且消费金额符合补助标准，应当计入管理费用--差旅费。

2、如果采购人员外出没有餐费补助，但有报销招待费的标准，应当计入管理费用--业务招待费。

3、如果上述两种都没有，或者超出补助和招待费标准，则不予报销。

相信通过阅读上文文章内容，大家对于员工工作餐的账务处理应该怎么做的相关问题已经有所了解了，若对于该问题还有不明白的地方，欢迎向会计实务网的答疑老师提问，或者进入会计实务网官网与其他小伙伴一起交流学习，想要获取更多资讯内容请关注会计实务网，本文到此结束。

以上便是会计实务有关《员工工作餐的账务处理怎么做》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「员工工作餐的账务处理怎么做」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。

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