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已付预付款供方不给发票账务处理

会计学习资料1832022-12-07

本文是关于已付预付款供方不给发票账务处理的会计分录内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的已付预付款供方不给发票账务处理财税知识，也许能够帮您解决已付预付款供方不给发票账务处理的财务和税务的问题。

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已付预付款供方不给发票账务处理

1、是向供应商当地国税局投诉.

2、如果发律师函,是发给供应商,同时函告国税局(这事律师懂的)

补充:1.他注册的是个体工商户,开发票是通过税务局代开的----税局代开的只能开3%的增专票,17%的增传票要自己开具.

2. 有签订的合同,合同签订的是含税价(17%税率)----如果合同上写明了要开17%的增专票,而他不具备一般纳税人资格,那么他存在骗诈行为.

付款时供应商不给开票如何做账

1、已付款,但是未收到发票.一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出.

借:预付账款

贷:银行存款

2、收到发票,材料验收入库后.

借:原材料

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:预付账款

看完上述文章关于已付预付款供方不给发票的账务处理解决办法.你是否已经明白应该怎么做了.还有更多疑问请关注我们的会计实操.本文解答到此结束,感谢阅读.

以上内容是账务处理关于《已付预付款供方不给发票账务处理》的全部内容，如果作为会计的您在学习「已付预付款供方不给发票账务处理」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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