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用货款抵扣供应商货款账务处理怎么做?

会计学习资料4772022-12-07

这是一篇关于用货款抵扣供应商货款账务处理怎么做?的会计知识内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的用货款抵扣供应商货款账务处理怎么做?财税知识，说不定能够帮您解决用货款抵扣供应商货款账务处理怎么做?的财务和税务的问题。

用货款抵扣供应商货款账务处理怎么做?

支付月结供应商货款，如何做会计分录;

借：原材料

应交税费--应交增值税(进项税)

贷：库存现金或银行存款

月结赊销的也这么做。

赊销与延期付款不是一个概念。赊销购进的，不确认债务(就是不计入应付账款)。

延期付款的要确认债务(计入应付账款)，未见票的可以暂估入库

从供应商货款里扣款应该怎么做账?

进货时

借:库存商品--**

贷：应付帐款--供应商

若是长期合作的供应商，扣除部分金额这样做凭证

借:应付账款--供应商

贷:库存商品--**

以上就是会计实操小编整理的关于用货款抵扣供应商货款账务处理怎么做的全部内容了，从供应商货款里扣款应该怎么做账?文中已作出详细的解答，获取更多财务会计知识，请持续关注会计实操网的更新!

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