这篇是关于员工替公司垫付报销费该如何做会计处理?的会计知识内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的员工替公司垫付报销费该如何做会计处理?财税知识,说不定能够帮您解决员工替公司垫付报销费该如何做会计处理?的财务和税务的问题。

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员工替公司垫付报销费该如何做会计处理?
答:小编认为,对于员工替公司垫付报销费,可以参考以下案例:
如果行政科实际购买办公用品1780元,自己垫付了180元,则在报销时除按规定编制转帐凭证一张,其会计分录为:
借:管理费用 1780
贷:其他应收款——备用金(行政科) 16O0
现金 180
出纳员付给行政科现金180元,退还行政科经办人员其垫付的现金180元。
会计实操温馨提醒您:用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字,如分公司当地没有财务的,兼职财务人员应在财务负责人处签字。
报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。
看完了上述小编整理的文章,关于员工替公司垫付报销费的会计处理,您现在应该也有一定的了解了。想要知道更多会计方面的只是,尽在会计实操文章更新。
上述内容便是会计知识关于《员工替公司垫付报销费该如何做会计处理?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「员工替公司垫付报销费该如何做会计处理?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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