这篇是关于抵扣联红字发票账务处理怎么做？的会计实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中抵扣联红字发票账务处理怎么做？的相关财税知识，我们相信也许能您解决抵扣联红字发票账务处理怎么做？的财税学习和工作问题。
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抵扣联红字发票账务处理怎么做？
既然已经申请了开红字发票，就不用把抵扣联退回给销货方了。
购买方申请《开具红字增值税专用发票申请单》经税局审核后，税局会出具《开具红字增值税专用发票通知单》，购买方必须暂依《通知单》所列的已经抵扣的增值税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。
上述内容便是会计分录关于《抵扣联红字发票账务处理怎么做？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「抵扣联红字发票账务处理怎么做？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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