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购买方红字信息表怎么开

会计学习资料4822022-12-07

本文是关于购买方红字信息表怎么开的会计职称考试资料内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的购买方红字信息表怎么开财税知识，我们相信也许能够帮您解决购买方红字信息表怎么开的财务和税务的问题。

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购买方红字信息表怎么开

答:【第一步】进入"发票管理"界面,点击"红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开"菜单或直接点击信息表,弹出红字发票信息表信息选择界面.

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请.

根据实际情况录入信息.

由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"下一步"

【第三步】核对信息后,确认无误后点"打印"按钮, 系统自动保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面,如图所示.

购买方申请红字信息表,销售方怎么开?

答:一、以下情况需由购方申请开具通知单:

1、专用发票已抵扣:

购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出.

2、专用发票未抵扣,且未抵扣的原因为以下四种:

(1)抵扣联、发票联均无法认证.

(2)认证结果为纳税人识别号认证不符.

(3)认证结果为发票代码、号码认证不符.

(4)购方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证.

二、购方申请开具的流程:

1、购方开具并提交《申请单》

2、购方税务机关审核后开具《通知单》

3、购方提交纸质《通知单》给销方

4、销方开具红字专用发票.

第三、购方开具提交《申请单》的注意事项:

1. 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息.

2. 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

第四、《申请单》在系统中开具的方式:

红字发票申请单在"发票管理→红字发票申请单→申请单填开"中开具,点击菜单后显示如下图的选择界面:

上文小编为大家介绍了购买方红字信息表怎么开,以及购买方申请红字信息表,销售方怎么开?,希望上述内容对大家有所帮助,如果还有疑问的,可以点击窗口咨询在线老师答疑!更多干货知识敬请期待会计实操的更新!谢谢阅读.

上述便是会计考试资料关于《购买方红字信息表怎么开》的全部内容，如果作为会计的您在学习「购买方红字信息表怎么开」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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