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客户付现金货款解银行会计分录如何做?

会计学习资料4712022-12-06

这篇是关于客户付现金货款解银行会计分录如何做?的税务知识内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的客户付现金货款解银行会计分录如何做?财税知识，我们相信可能帮您解决客户付现金货款解银行会计分录如何做?的财务和税务的问题。

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客户付现金货款解银行会计分录如何做?

如果此笔款项以前已经入账，应该是这样的：

借：应付账款(等科目)(xx单位)

贷：现金(银行存款--现金支票)

凭证后要附收款人(经办人、xx单位)写的收条，是单位的，最好盖上公章或财务章。

收到客户付现金货款已开发票怎么处理?

假设是一般纳税人，完整的处理一般是这样：

1.由于未收款开票，为避免纠纷，在发票备注栏上注明：款项未收。然后在开具发票当月

借：应收账款-某客户

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

2.次月银行账户收到款项

借：银行存款-某银行

贷：应收账款-某客户

3.次月收到客户支付的现金，出纳开具收据，将记账联传递给会计做账

借：现金

贷：应收账款-某客户

以上就是会计实操小编整理的关于客户付现金货款解银行会计分录如何做的全部内容了，收到客户付现金货款已开发票怎么处理?上文已作出详细的解答，获取更多财务知识，请持续关注会计实操的更新哦!

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