发票是由报销人粘贴还是会计

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票据粘贴要求

(1)、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

(2)、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

(4)、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

(5)、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。

(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。

(7)、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。

具体填写说明

1。？？在"报销部门"处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.？？日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.？？"报销项目" 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.？？"金额"此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号"？"。

5.？？"合计"各项费用合计填写阿拉伯数字。"合计"此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.？？"金额大写"此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆佰 零 拾？伍？元 肆角 零 分。

人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒捌 玖 拾

7.？？在费用报销单右下角的"报销人"处由报销人签字。

8.？？"原借款"与"应退(补)款"处，只有在属于冲销借款时才填写。

上述内容已经全部讲解完毕，单据的使用是与我们工作息息相关的，企业常发生的报销，会计应该收好报销凭证，粘贴存放好，会计凭证的保管期限是十年。有关发票是由报销人粘贴还是会计大家都明白了吧，会计实务网感谢您的关注。

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