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为公司垫付费用怎样做帐

会计学习资料3112022-11-28

这是一篇关于为公司垫付费用怎样做帐的会计资讯内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中为公司垫付费用怎样做帐的相关财税知识，我们坚信能够只为帮助您搞定为公司垫付费用怎样做帐的财税实务问题。

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为公司垫付费用怎样做帐，遇到这个问题不要怕，会计实务网整理了与做帐相关的内容，看完一定可以解决。

为公司垫付费用怎样做帐？

垫付时不用做账，报销时，凭发票

借记 管理费用

贷记 现金

员工出差垫付的钱如何做账？

员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理，根据不同情况分别有如下几种账务处理：

1、员工出差先自垫差旅费回来时报销，务直接给员工现金。

借：管理费用----差旅费

贷：库存现金

2、员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。

借：管理费用----差旅费

贷：其他应付款----××员工

报销付钱时

借：其他应付款----××员工

贷：库存现金

3、经常出差的员工预先领用备用金，出差使用备用金不够自己垫付资金，来来财务报销

（备用金定额1000元，出差用了1500元，自己垫付500元）

领备用金时

借：其他应收款----××员工 1000

贷：库存现金 1000

回来报销时

借：管理费用----差旅费 1500

借：其他应收款----××员工 1000

贷：库存现金 2500元。

为公司垫付费用怎样做帐？这个内容的处理方式是，在垫付的时候就先不做账，之后在进行账务处理，记到管理费用当中核算，对此还有其他会计实务疑问的朋友，可以点击窗口咨询在线老师答疑！

以上便是税法实务有关《为公司垫付费用怎样做帐》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「为公司垫付费用怎样做帐」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。

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