本文是有关有差价的商品发票如何开具及注意事项？的税法实务内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中有差价的商品发票如何开具及注意事项？的相关财税知识，我们相信也许能够您解决有差价的商品发票如何开具及注意事项？的财税学习和工作问题。
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有差价的商品发票如何开具及注意事项？
答：首先，小编了解到，企业作为购买方索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。否则，发票将不得作为税收凭证用于办理涉税业务。简单地说：
如果你是老板，赶快把“税号”发给员工；
如果你是员工，赶快找相关人员索要公司“税号”。
因此，如果是有差价的商品发票的开具，则是这样的：
让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：对*年*月*日的发票号码为***补差，你收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。 如果原发票已经入帐，你让仓库做一张红字入库单再做一张正常入库单给你做帐即可。
不过，小编提醒您，任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。”
以上便是会计分录关于《有差价的商品发票如何开具及注意事项？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「有差价的商品发票如何开具及注意事项？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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