这篇文章是电子普通发票跨月冲红怎样操作的税务知识内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中电子普通发票跨月冲红怎样操作的相关财税知识，说不定能够只为帮助您搞定电子普通发票跨月冲红怎样操作的财税实务问题。
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跨月电子普通发票怎么冲红啊，怎么操作啊？
1、登陆增值税发票税控开票系统。
2、点击发票管理，若未进行发票读入，先点击发票读入按钮，确认读入发票信息；若已读入发票，可直接点击发票填开按钮，选择"电子增值税普通发票填开" 。
3、确认当前发票代码、号码，点击确认。
4、正常填写发票内容，注意记录开具发票代码、号码、金额信息，点击保存，完成填开流程。
5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息，点击确认，进入下一张电子增值税普通发票填开界面。
6、点击上方"红字"按钮。
7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码，点击"下一步"按钮，确认对应蓝字发票，进入发票填开界面，当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但是金额为负，确认无误后点击"保存"按钮。
以上内容是会计实务有关《电子普通发票跨月冲红怎样操作》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「电子普通发票跨月冲红怎样操作」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。
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