这篇是有关开支票给供应商如何做分录？的会计资讯内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中开支票给供应商如何做分录？的相关财税知识，也许能够您解决开支票给供应商如何做分录？的财税学习和工作问题。
开支票给供应商如何做分录?
答:每一笔资金的进出都要记账,会计都要做账,做账的时候就要做凭证,凭证上就要做分录.
相关分录如下:
借:现金
贷:银行存款
借:应付账款--供应商
贷:现金
【注意】:出纳按提现,登现金账收,银行账支,再按付款,登现金账支
上述是会计职称考试资料关于《开支票给供应商如何做分录？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「开支票给供应商如何做分录？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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