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增值税发票冲红怎么弄?

会计学习资料1152022-12-07

这篇文章是增值税发票冲红怎么弄?的会计资料内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的增值税发票冲红怎么弄?财税知识，可能能帮您解决增值税发票冲红怎么弄?的财务和税务的问题。

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增值税发票冲红怎么弄?

一、在发票填开界面,选择"负数"按钮下的"直接开具"菜单项,系统会弹出通知单编号输入窗口,

二、系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口,

三、对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的,需填写蓝字专用发票代码、号码,否则,不需要填写蓝字专用发票代码、号码,直接点击"下一步"按钮,系统根据不同情况显示不同的确认窗口.

四、对应的正数发票票面信息

五、负数发票填开界面

六、发票填开界面中,选择"红字"按钮下的"导入红字发票信息表"菜单项,系统会弹出打开文件窗口,

七、在打开文件窗口中,选择对应的信息表电子文件后,系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息,

八、进入信息表下载界面.点"下载",在弹出框设置好时间区间,把信息表找出来,看到状态描述是"审核通过",可双击选取,票面信息自动转换.

小规模纳税人普通发票冲红账务处理?

如果已经做了红冲,则原来怎样入账的,红字冲回即可.冲红后重新开具发票的,按照新开发票重新入账.

借:应收账款(负数)

贷:应交增值税(负数)

主营业务收入(负数)

增值税发票冲红怎么弄?的全部内容已经通过上述文章中的介绍总结完毕了,大家看完后如果有不明白的地方,可以前往会计实操咨询专业的会计老师为你在线答疑!

以上便是账务处理关于《增值税发票冲红怎么弄?》的全部内容，如果作为会计的您在学习「增值税发票冲红怎么弄?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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