​发票可以不走公账吗

本篇是关于​发票可以不走公账吗的税务知识内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的​发票可以不走公账吗财税知识，也许能够帮您解决​发票可以不走公账吗的财务和税务的问题。

发票可以不走公账吗

只要走公司账户的交易,必须要开发票,但是开了发票的交易,可以不走公司账户,你们现金交易或者私人账户均可.

公司银行账户受税务局监管,如果交易走公司账户却不开发票,一旦被查出来就是偷税行为!

开票必须走公账吗?

开增值税专用发票,对公转账的要求要视具体情况而定.尽量对公账户入账,当然也可以收取现金(只要经济业务性质中相关的合同、送货单、公司内部控制流程单据完善,也是可以的).不过,为了尽量避免虚开增值税专用发票的风险,开增值税发票,尽量对公账户转账和入账.

对于增值税专用发票通常有两种称呼,以"十万元"为例,分为:"十万元版"和"限十万元版".其中,"十万元版"不含税价款可超过人民币十万元,而"限十万元版"不含税价款不得超过人民币十万元.在日常工作中,要注意区分.

开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证.

开票不走公账有事吗?

没事,只要走公司账户的交易,必须要开发票,但是开了发票的交易,可以不走公司账户,你们现金交易或者私人账户均可.不论开具普票还是专票,只要开票金税系统就存在,不走对公账户也必须申报、交税.

专用发票必须按下列要求开具:

1、字迹清楚.

2、不得涂改.如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字.如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理.

3、项目填写齐全.

4、票、物相符,票面金额与实际收取的金额相符.

5、各项目内容正确无误.

6、全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致.

7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章.

8、按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票.

9、不得开具伪造的专用发票.

10、不得拆本使用专用发票.

11、不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票.

公帐转到私帐帐务:

1.建议内账用一个银行账号,外账用一个银行账号.

2.对账,是为了保证账簿记录的真实、正确、可靠,对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对的工作.简言之,就是核对账目.

其主要内容一般包括:

1.账证核对.

是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对,看在时间、凭证字号、内容、金额等方面是否一致,记账方向是否相符.

账账核对.

2.是指对各种账簿之间的有关数字进行核对.看各账簿间是否对等.

3.账实核对.

是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对.核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符.包括:现金日记账账面余额与现金实际库存数核对;银行存款日记账账面余额与银行对账单核对;各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对;各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等.

4.账表核对.

是指记得账与资产负债表、利润表等各报表是否一致.

发票可以不走公账吗?开增值税专用发票,对公转账的要求要视具体情况而定.尽量对公账户入账,当然也可以收取现金.但是会计实操小编提醒大家,为了尽量避免虚开增值税专用发票的风险,开增值税发票,尽量对公账户转账和入账.

以上便是账务处理关于《​发票可以不走公账吗》的全部内容，如果作为会计的您在学习「​发票可以不走公账吗」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

会计网友正在阅读

· 制造费用期末有没有余额

· 前期错账怎么处理

· 员工滴滴出行的普通发票能抵扣进项。

· 实收资本增加或减少的账务处理怎么做？

· 确认递延资产和转回的会计分录怎么做

· 计算经济增加值时非经常性收益如何扣除

· 列车定额发票记账联丢失怎么办

· 收残疾人就业保障金拨款账务处理

· 占用一般借款的资本化率怎么算

· 出库成本核算方法是

· 固定资产清理分录应该怎么做

· 收到劳务派遣发票怎么抵扣