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购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?

会计学习资料4122022-12-07

这是一篇有关购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?的会计资讯内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?财税知识，可能能够帮您解决购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?的财务和税务的问题。

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购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?

答:一般都是需要的;

购货方申请红字发票流程如下:

1.进入开票软件后,点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开;

2.点击购买方申请-已抵扣-确定;

3.进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息录入完整,点击右上角打印;

4.选择不打印;

5.弹开界面点击取消(如果还有多张发票需要填开,可以点击'确定');

6.再次点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出;

7.进入界面后,选中已开具信息表,点击上传(可多选),点确认;

8.待信息表描述变为审核通过,信息表编号有数据即可.

将信息表编号交给销方开具负数发票.

收到购买方申请的红字编码,可以点开专用发票填开界面,上面有"红字"选"直接开具"根据提示,录入信息表编码填开即可.

【购货方申请红字发票流程商品编码的相关问题】:

怎么申请红字专用发票?

答:工资转哟用发票申请步骤如下:

需要报送资料:《开具红字增值税专用发票申请单》或《开具红字增值税专用发票信息表》

流程如下图:

通过阅读上文内容关于购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码的相关内容介绍,大家是否还有什么不明白的地方吗?有不明白的地方可以向会计实操的答疑老师咨询,更多相关精彩内容尽在会计实操,快来围观吧,本文由会计实操小编为大家提供参考.

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