发票税号与章号不一致怎么处理

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发票税号与章号不一致怎么处理，关于发票的问题一直是各位会计们关注的，本文会计实务网为大家整理了相关内容，一起来看看。

发票税号与章号不一致怎么处理

发票是真发票，但是按发票规定，开具人需要盖章。

现在章出了问题，说明该票是废票，没有效果，将问题向对方提出，并将废票退回。

废票验旧有时间限制嘛?

发票验旧没有时间限制，就是发票用完后，才去验旧，领用新发票。

发票验旧就是你领用新的发票时候，拿着上次领用的已用完的发票去税务局大厅给他看下，有个总的开票金额和税额就好。但是现在都是不用验旧直接领用。

发票如何验旧?

1、纳税人进入"发票管理--》发票一般验旧"界面，按发票代码和发票起止号码查询库存中需要验旧的发票，查询结果按发票种类和连续号码段显示。纳税人选择需要验旧的发票段进行验旧操作。

2、纳税人进入一般验旧内容填写界面，填写发票使用情况，如果纳税人验旧的发票区间中有部分发票出现填用作废、剪缴作废等其他异常使用情况，则纳税人点击"非正常填开验旧数据录入"进入非正常填开数据录入界面。

3、纳税人通过填写"发票起号"、"发票止号"来选择需要说明的非正常填开发票的区间，并在"验旧结果"中选择非正常填开发票的种类，并在"备注"中进行说明。

跨月需要冲红的发票和废票怎么处理?

按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明"作废"字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。据此，需要将已开具发票的所有联次收回并注明"作废"后重新开具。

跨月冲红的发票和废票怎么做账?

对方会把开错的发票还给你，然后你开据一张红冲发票，把这笔收入冲销掉，再开一张正确的发票给他们就可以了。在开票系统里有个发票----红冲，你把开错发票的那个发票号码输进去，点击退票打印就可以了。

冲销收入凭证：

借：应收账款

贷：主营业务收入(红字)

票税号与章号不一致怎么处理?看完上文大家应该都知道，发票是真发票，但是按发票规定，开具人需要盖章。现在章出了问题，说明该票是废没有效果，将问题向对方提出，并将废票退回。其它相关信息要了解的，可以继续关注资讯页更新。

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